(极品)人力资源部年度工作总结暨2015年年度工作计划-新版.ppt

发布于:2021-09-18 11:54:12

人力资源部
2014年年度工作总结暨2015年年度工作计划

总目录
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第一部分 2014年年度工作总结
一. 招聘管理与人力配置 二. 公司薪酬及福利 三. 绩效管理 四. 劳动关系管理 五. 内部培训管理 六. 后勤工作及成本分析 七. 年度其他临时性工作

2014年度工作概述
人力资源部在2014年的工作定位变化较大,为配合公司总体的战略目标 而作相应调整,其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调 整等因素,同时部门工作还要结合2009年制定的2014年年度工作计划,因 此,在过去的一年,部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成,主要用 来完成其他临时性增派的工作内容。

参考2014年度工作计划,主要工作内容完成情况如下:

序 号

工作内容

1 部门标准化服务程序建立

2

建立健全部门新职能

3 优化度假村内部培训体系

4

建立内部三级责任人服务 管理模式

是否完成

完成时限或未完成原因

是 部分完成

部分完成

截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿
人员定岗后,对岗位职责已经确立,并 实施内部培养计划。后受人员变动、部
门定位调整等影响,有所变动
经多次课程组合及内容调整,课程框架、 内容及考核方式已截止7月份全部完成。
授课人部分还需继续调整。
三级责任的试行制度已出台,包括周检 查、月检查的初级框架,10-12月份试 行周检查标准及方式。部门内部责任人
及度假村级别责任人制度空缺。

序 号

工作内容

1 部门标准化服务程序建立

2

建立健全部门新职能

3 优化度假村内部培训体系

4

建立内部三级责任人服务 管理模式

是否完成

完成时限或未完成原因

是 部分完成

部分完成

截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿
人员定岗后,对岗位职责已经确立,并 实施内部培养计划。后受人员变动、部
门定位调整等影响,有所变动
经多次课程组合及内容调整,课程框架、 内容及考核方式已截止7月份全部完成。
授课人部分还需继续调整。
三级责任的试行制度已出台,包括周检 查、月检查的初级框架,10-12月份试 行周检查标准及方式。部门内部责任人
及度假村级别责任人制度空缺。

一、招聘管理与人力配置

1. 招聘渠道比较
公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介 绍三种途径。因2014年度未做分类数据统计及,因此暂时无类别 比较。
2014年招聘渠道主要有以下:

方式

费用

有效期

备注

状态

中国酒店人才网 网络招聘

2600元/年

截至2015年12月入31日。 1年有效期,

发布职位数 200条, 查看简 历数 3600份。

东部人力资源部市 场
现场招聘

2000元/年 2014年5月
后涨价 1000元

1年期,合同自2014年10 月39日到期

全年不限次 数,每 周三周 六开放

已开通 未开通

周边同类招聘市场所做比较:

人才市场

主要对象

费用及期限

提供服务

位置

龙岗新路程人 才市场

技工、普工

一年期:3000

全年不限次数, 每天开放

龙岗中心区

龙岗三和隆人 才市场

司机、普工

半年期:2000

全年不限次数, 每天开放

龙岗中心区

罗湖区中南人 才市场

所有类别

一年期:1800

全年不限次数, 每天开放

罗湖区宝安北 路

2. 年度各部门入职及离职总人数对比

年度总入职107人,离职78人。

44 53

年度入职人数
8

25 3

26 29
年度离职人数
28 13 6

客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐
14 2

19 23

客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐

3. 各部门每月入职及离职人数

8

各7

部 门 每

6 5

月4

入3

职2

人 数

1 0

客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月十二月

法餐

6

各 部

5

门4

每 月

3

离2

职 人

1

数0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐

4. 年度调职人数

2

0

3

0 1

1

4
0 2

客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐

备注:其中调职只包含金海滩跨部门调职,不包含总部 调职及其他兄弟单位调职。

5. 各部门编制

缺员情况

客务部

岗位

满缺 编员

经理

1

值班经理

2

前台领班

11

前台收银

2

前台接待

5

行李员

32

会务主管

1

会务领班

11

会务服务员 8

合计

24 4

营销部

岗位 满编

销售总监 1

销售经理 4

文员

3

美工

1

合计

9

宴会部

岗位 满编

副经理 1

宴会主管 1

楼面领班 3

楼面服务 员

18

传菜领班 1

传菜员 4

收银

3

酒水员

2

合计 33

缺员
1 1
缺员
1 7
2 2 2 14

工程部

岗位 满编

经理

1

副经理 1

缺员

文员

1

领班

3

助工

1

水电工 6

1

油木工 2

运行技工 2

合计

17

1

管家部

岗位 满编

行政管家

1

PA领班

1

楼层领班

4

办公室文员 1

PA服务员

2

楼层服务员 20

布草员

4

布草房领班 1

合计

34

缺员
2 2

1、满编:127 人(宴会厅厨 房除外),缺 员:22人; 2、 工程部缺 员岗位根据实 际情况订。
整理日期: 2014年12月29日

二、公司薪酬与福利
1. 年度工资发放总额及比例 2. 各部门年度工资额度走势 3. 年度离职工资总额 4. 年度个人所得税及社保金额 5. 年度调薪记录 6. 年度津贴发放记录

1. 年度工资发放总额及比例

300,000.0

250,000.0

200,000.0

150,000.0

100,000.0

50,000.0

0.0

月 一

月 二

月 三

月 四

月 五

月 六

月 七

月 八

月 九

十月十一月十二月

1%

2%

5% 4% 2% 6%

8%

8%

10%

10%

2014年度发放工资总金额 为2730738.62元。

20%
13% 11%

管家部 工程部 人力资源部 法餐 客务部 宴会部 销售部 财务部 总经办 客服中心 会籍销售部 实*生 假日销售部

2. 各部门年度工资额度走势图

60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0
0.0 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 一月 二月 十十

管家部 工程部 人力资源部 法餐 客务部 宴会部 销售部 财务部 总经办 客服中心

3. 年度离职工资总额
年度发放离职工资总计103661.2元。
60000 50000 40000 30000 20000 10000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
备注:11月份总经办有2位高级管理人员离职,造成离职金额 临时增加。

4. 年度个人所得税及社保金额
年度缴纳个人所得税总计3851.4元,社保金额总计207784元。
个人所得税 社保金额 25000 20000 15000 10000
5000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
备注:1、法餐厨房按10个月计算;会籍销售部按7个月计算。 2、法餐按10个月计算;厨房按2个月计算。

5.年度调薪记录 年度总调薪金额为46650元。

20000 18000
16000 14000 12000
10000 8000 6000 4000
2000 0

17200

9550

5700

700 600

1700 200

5900

1400 800

2100 800

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月十二月

0

各 部

0

4250

3900 0

门 年

6400



调 薪 记

1200 5100

4000



6900 1200
9700 4000

客务部 客服中心 管家部 总经办 销售部 人力资源部 财务部 工程部 宴会部 实*生 假日销售部 法餐 会籍销售部

6.年度津贴发放记录 年度总津贴额为244751.3元。

80000.0 70000.0 60000.0 50000.0 40000.0 30000.0 20000.0 10000.0
0.0

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 一月 二月 十十



10%

部 门

0%5%0% 6%





津 贴

11%

金 额

6% 11%

6%

2%

20%

13% 10%

客务部 客服中心 管家部 总经办 销售部 人力资源部 财务部 工程部 宴会部 厨房 假日销售部 实*生 法餐 法餐厨房 会籍销售部

三、绩效管理及内部管理制度的完善
1. 部门客户信息反馈制度
自7月份建立了客户信息反馈制度,要求各对客部门针对每周的客户意见 反馈进行记录,月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见 面会等相关会议上进行通报,讨论相应整改方案。

根据7-12月份以来的反馈记录,将各部门的客户信息汇总如下:

信息类别

总量
(每单 独一个 事件为
1)

相关人 次
(每人 每次为
1)

已解 决

宴 会

A(表扬)

28



30

解决

B(建议) 16

20

6

C(投诉) 51

60

20

未解 决

重复率 (事件 重复次 数)

原因排名1 (数量)

原因排名2 (数量)

原因排名 3
(数量)

原因排名4 (数量)

10

菜品味道好, 有改进。

服务员在席间 服务满意,操 作规范

团队用餐准 备工作到位。

出品效率有提 高,能准时上 菜。

反映菜式比

10

5

较少,建议 多出一些下 饭菜与海鲜。 能常备海鲜, 需提前订太

希望点歌系统 能及时更新增 加歌曲

船台音响效 果不佳,希 望更换好的 音响

客人表示火锅 汤底和食材都 不错,就是酱 料配送种类少。

麻烦

31

15

菜品质量不 佳

出品速度慢, 上菜不及时, 少上菜。

菜单上的菜 经常没有。

没有达到订餐 标准,准备工 作不充足

宴会部

信息类别

总量
(每单 独一个 事件为1)

相关 人


已解 决

未解 决

重复率 (客户 重复次 数)

原因排名1 (数量)

原因排名2 (数量)

原因排名3 (数量)

原因排名4 (数量)

原因排 名5
(数量)

A(表扬)

2

5

1

B(建议)

1

1

1

C(投诉)

37

39

19

18

10

管家部

信息类别

总量
(每单 独一个 事件为
1)

相关人 次
(每人 每次为
1)

已解 决

A(表扬)

9

12

B(建议)

12

15

2

C(投诉)

4

4

3

服务水*比以往 有很大的提高
酒店需要有行李 生搬运李行
休息时间内因唱 歌、晨跑等影响 客房内客人休息

有团队在会议室 内声音过大,影 响其它会议进行。

客房内没有床 上用品可加

客房内设施设备 不能正常运作

客房洗 澡没有 热水

未解 决

重复率 (客户 重复次 数)

原因排名1 (数量)

原因排名2 原因排名3 原因排名4

(数量)

(数量)

(数量)

3

客户离店后寻 找遗留物品, 客人表示非常 感谢

客房服务员在 查房时发现客 人遗留物品

对服务满意

10

配送物品速度 需要加快

房间配雨伞

空调能有制 热效果

客房服务员应 按标准操作对 客服务

查房不仔细或

客房用水质

1

0

漏查影响客人 空调不制冷

量不佳,出

退房时间

现污渍

营销部

信息类别
A(表扬) B(建议) C(投诉)

总量
(每单 独一个 事件为
1)

相关人 次
(每人 每次为
1)

已解 决

4

5

10

10

3

16

17

7

未解 决

重复率 (客户 重复次 数)

原因排名1 (数量)

原因排名2 原因排名3 原因排名4

(数量)

(数量)

(数量)

2

对酒店服务较 对度假村环境

满意

很好

前厅安排房 间速度比以 往有所提高

7

建议增多一些 卢森堡会议室

娱乐设施

配雨具

会务组员工 培训音响调 试

反映标间走廊 地板太过陈旧, 建议更换

9

0

查房不仔细或 漏查影响客人 退房时间

会议室与客房 找不到服务员

会议期间订 好的物品没 有准时到位

会议室隔音效 果差

年度客户信息汇总

信息类别

总量

相关人次

(每单独一个事件为1) (每人每次为1)

A(表扬)

43

52

B(建议)

39

46

C(投诉)

108

120

合计

190

218

已解决
12 49
61

未解决
27 59
86

2. 一站快乐大使制度
4月份建立了一站快乐大使制度,目的在于激励部门员工参与到部门的日 常协调和管理工作中来。其中经过两次修订,针对选举方法、任职要求、岗位 职责等。
根据7-12月份以来的反馈记录,将各部门的客户信息汇总如下:

3. 度假村检查制度
区域卫生检查制度 部门经理早会制度 酒店总值制度 每周检查制度 月度假村内部检查制度

四、劳动关系管理

1. 年度员工考勤情况

20

全年事假天数

19

18

16

15

14

12

11

10

9

8

7

6

6

4

2

20

0

1

0

2

0

全年员工共请事
假72天,其中管家部 49天,营销部15天, 工程部4天,客务部2 天,人力资源部及宴 会部各1天。

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年病假天数

全年员工共请 30 事假104.5天,其 25

26 24.5

中客务63天,人 20

力资源部15.5天, 15 管家部15天,营 10

12 7

9

10

销部和工程部各4 5 3 天,客服部3天, 0

5

5

1

2

0

月 一

月 二

月 三

月 四

月 五

月 六

月 七

月 八

月 九

月 十

十一月

十二月

全年员工年假天数

60 50
50

40

35

35

30 20 10
0 0

25 20

10

10

5

20 10 10

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 一月 二月 十十

1、全年员工年假天数共为230天。 2、全年共有2位员工享受产,共享受产假合计270.5天。 3、年度员工总出勤天数为33555.5天,员工各类假期休 假总天数为677天。

2. 年度员工行政类工作及手续办理记录情况
换员工名牌 费用 2400 元(8元*300枚)

五、内部培训管理

1. 年度培训情况综述

2014年度组织培训38次,参与475人次。

其中《企业文化》课程(含《员工手册》)11次,《职业形象塑造》 (含《服务礼仪》)7次,《区域参观讲解》10次,《化妆技巧》4次, 《消防安全知识》3次,其他培训课程共3次。

每月培训次数统计

8

7

7

7

6

6

5

5

4

4

4

32

2

1

1

1

1

0

0

0

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

2. 培训讲师授课情况分析

讲师总授课量

其他, 2

王恒利, 3

朱翱翔, 12

孙留华, 21
每月授课情况分布
8

7

6

5

王恒利

4

孙留华

3

朱翱翔

2

其他

1

0

0

5

10

15

3. 年 度 考 核 情 况

科目
服务礼仪 员工手册 服务礼仪 服务礼仪 服务礼仪 服务礼仪 员工手册 职业形象塑造 职业形象塑造 员工手册 员工手册 职业形象塑造 职业形象塑造 企业文化 企业文化 消防安全知识 消防安全知识
合计

考核记录表

考核日期
3月10日 3月10日 3月24日 3月25日 4月20日 6月10日 6月11日 7月13日 7月14日 7月14日 7月27日 8月4日 9月30日 9月30日 11月10日 11月17日 11月18日
17次

考核人数
23 10 12 20 12 21 9 8 7 7 11 13 9 8 11 35 30 246

考核成绩
合格人数
19 10 11 18 11 19 9 7 6 7 11 13 8 8 11 26 23 217

不合格人数
4 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9 7 29

六、后勤管理及成本分析
1. 员工文体生活安排 2. 员工宿舍管理 3. 员工食堂管理 4. 公司班车管理

1. 员工文体生活安排及成本

员工活动 季度员工生日会 季度员工见面会
外出旅游 自助旅游 联欢会

次数 4 4 2 1 1

2014年,公司比较重视针 对员工业务文体生活的关注, 除按既定日期组织常规类员工 活动,还安排了其他类别的活 动类型,受到了广大员工的喜 爱。

活动类别

参与人数 费用

香蜜湖春游

145人 10000

活动类别

人数

中秋灯谜晚会

120人

5000

1季度员工生日会 (2-4月份)

21人

缺:
1、2014春晚费用; 2、清远行业考察游费用。

2季度员工生日会 (5—7月份)
3季度员工生日会(8、 9月份)

29人 30人

4季度员工生日会 (10—12月份)

25人

合计

费用 1050元 1450元 1500元 1000元 5000元

2. 员工宿舍管理

宿舍分布情况,数据截止于2014年12月。

101

102

103

小超市--值

会所

娱乐室



班室(冯主

男员工



管住)

仓库

7人





201

202

203

204

205

206



会所女员工 营销部文员 管家部 客务部

5人

3人

6人 6人

管理人员 管家部

3人

5人

宿 舍

301

302

303

304

宴会部 5人

管家部 4 管家部 员工食堂



6人

3人

冲凉房和晾衣室

102

104

105

106

十 冲凉房 员工食堂 晾衣室 管家部 爱情海号



男 3人

6人

专用

5人

栋 男

201

202

203

204

205

206

生 内务部 内务部 内务部 工程部 园艺

营销部主

宿 3人

3人

5人

6人

3人

管 2人



301

302

303

304

305

306

宴会部主 司机+会 中厨 管 2人 务 4人 6人

园艺 4人

前厅 5人

工程部 5人

月份

房 间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 数

10 月

11 月

12 月

总 结

* 均

男生

1 1

39

46

41

47

48

49

55

54

55

52

51

51

588

49

女生 9 28 30 36 34 37 38 43 39 38 41 44 44 452 38

值班房 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1



仓库

10 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0

9

1工

员工食堂 2 5 5 5 4 4 5 5 6 6 5 6 6 62 5 宿

园艺

2 10 10 9

9

9

9 10 9

9

8

7

7 106 9

舍 入

物业 3 12 12 14 15 15 16 14 15 15 12 12 12 164 14 住

合计

2 9

95 105 106 110 118 122 128 124 124 119 121 121 1393 127

情 况

金海滩员工 入住

68

78

78 82

90

92 99

94

94

94 96

96 1061 99

*均每间房 人数

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

53

5

1、宿舍总29间,其中一间仓库,一间小超市加值班房,实用27间; 2、18栋男宿舍105室从2015年1月1日起,拨给“爱情海号专用”; 3、金海滩员工用宿舍19间,“员工食堂”2间,“园艺”2间,“物业”3 4、金海滩员工*均每月入住99人; 5、每间宿舍*均入住5人(共20间)。

员工宿舍每月用电量(℃)

8000

7000 6000 5000 4000

年度宿舍总计
用电73898度, 电费为50,250

3000

元;*均每月

2000

4,568元,每人

1000

每月36.1元;

0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

员工宿舍每月用水量(吨)
年度宿舍总计用 700 水5908吨,水费 600 为19,496元;* 500 均每月1,772元, 400 每人每月14元整; 300
200 100
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

数据分析:年度宿舍水电费:总计69,747元,*均每月6,340元,每人每月*均 36.1+14=50.1元。

3. 员工食堂管理

员工食堂每月用餐费用

80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0

52894

56770 61691 64933 65628 68304 69095 65899 66112 64808 66655

40103

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

结合上页数据, 13.8 估算出单个员 工的月成本约 13.6
为449.1元, 13.4 日成本约为15 13.2 元。
13.0

13.7

员工食堂每月用餐人均费用

13.4

13.4 13.4
13.2 13.2 13.2 13.1 13.2 13.2 13.2 13.2

12.8

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1、员工食堂2014年总费用为¥742,889元,*均每月¥61,907元; 2、*均每位员工每月用餐费用约为399元,每日用餐费用约为13.3元/天。

4. 公司班车管理

班车每月总公里

4000

1-2月因张司机

3500 3000 2500 2000

3055

3289

2359

3535

2776

3290

2668

2423

3314 3235 未作记录,缺 两个月,实际 以10个月作计

1500

算,总公里为

1000 500

29944,*均

0

每月2994.4公

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 里。

行车类别

班车(公里) 其他(公里)

年度出车,每

6000

日班车共行驶

5000

14719公里,其 4000

他类出车共
15225。比例为 29:30。

3000 2000

1000

0 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

每公里成本

每月费用

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0

6615

5000

5000

3100

5000

4000

5163

4000

5000 4000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1、其中每月人工成本为:2个司机工资(以工资标准作计算)+其 他(宿舍水电、加班费等)≈4350; 2、全年总费加上人工成本共计为105078元; 3、按有记录的行车记录来计算成本,3-12月份总公里数总费用 90378/3-12月份的总费用总公里数29944 ≈3.02元。

4. 员工基金管理
备注: 6月份以来纳入员工 基金管理工作,记录 从6月份开始。

序号

收入项目

1

截至6月1日结余

2

6月18日员工“香蜜湖”活动经费 剩余

3

6月29日员工罚款

合计

序号

支出项目

1

6月18日公司红包

2

6月28日卫生监测、检查费用

3

6月30日土洋派出所罚款

合计

截至7月1日结余

序号

收入项目

1

截至7月1日结余

2

6月17日废品收入(7月3日到账)

3

7月14日废品收入

4

7月31日员工违纪罚款

合计

序号

支出项目

1

7月23日员工生日会借款

合计

截至8月2日结余

收入费用 ¥1,387.3
¥1,883.0
¥200.0 ¥3,470.3 支出费用
¥400.0 ¥205.0 ¥200.0 ¥805.0 ¥2,665.3 收入费用 ¥2,665.3 ¥150.0 ¥150.0 ¥50.0 ¥3,015.3 支出费用 ¥1,450.0 ¥1,450.0 ¥1,565.3

序号

收入项目

1

截至8月2日结余

2

9月3日员工生日会还款

合计

序号

支出项目

截至9月3日结余

序号

收入项目

1

截至8月2日结余

2

9月3日员工生日会还款

合计

序号

支出项目

截至9月3日结余

序号

收入项目

1

截至9月结余

2

废品费(8、9月)

3

员工工牌罚款

合计

序号

支出项目

截至10月30日结余

收入费用 ¥1,565.3 ¥1,450.0 ¥3,015.3
支出费用 ¥3,015.3
收入费用 ¥1,565.3 ¥1,450.0 ¥3,015.3
支出费用 ¥3,015.3
收入费用 ¥3,165.0 ¥300.0 ¥20.0 ¥3,485.0
支出费用 ¥3,485.0

序号

收入项目

1

截至10月结余

2

废品费(10月)

3

班车乘车费

合计

序号

支出项目

截至11月25日结余

序号

收入项目

1

截至11月结余

2

废品费(11月)

合计

序号

支出项目

1

借款购买圣诞物品

2

借款购买小超市物品

合计

截至12月31日结余

收入费用 ¥3,485.0 ¥150.0 ¥55.0 ¥3,690.0
支出费用 ¥3,690.0
收入费用 ¥3,690.0 ¥150.0 ¥3,840.0
支出费用 ¥1,169.0 ¥2,231.0 ¥3,400.0
¥3,840.0

七、其他临时性工作
1. 协助上海大明的项目支援,包括进行神秘客户暗访、现场辅导支援; 时间前后约为2个月。
2. 协助法餐厅的员工培训及考核。 3. 组织员工参加龙岗区服务技能技能比赛。 4. 其他总经办临时下达的任务。


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